Documentation sage ligne 100

Bonjour Phil (ou ppa)

Merci pour ton conseil. Si je te repond un peu en retard c'est que j'ai fait presque comme tu le dis. Je me suis donner du temps pour bien bossé le logiciel. Mon employeur m'a rassurer que la non maitrise du logiciel ne pose pas de probleme mais je tiens à le maitriser. Je suis autodidacte et je tiens toujour à connaitre ce logiciel. J'ai pas mal apris sur la paie et j'arrive déjà à mettre certain parametre moi même et je ne compte pas m'arreter là. Alors si tu connais un lien sur la documentation ca me fera plaisir.
Encore merci.
Asso

c'est dommage pour ppa, il a une bonne syntaxe mais attention aux fautes d'ortographe !!!!!!!!!!!! bon sang !!!!!!!!!!!!

Merci lusabella,
Je le confesse bien volontiers. Je fais la chasse aux écrits truffés de fautes et j'en suis aussi l'auteur.
Cependant, pour ma défense et non en guise d'excuses, à 3 heures et demi du matin, en revenant d'une intervention à 900 bornes de mon bureau, j'avais certainement un peu la tête dans le derrière et hâte de me coucher. ;)

bien amicalement,

Bonjour Ysmael,

La saisie des écritures dans un journal implique plusieurs contraintes :
* les différentes lignes composant la pièce comptable doivent se suivre afin de vérifier l'équilibre de la pièce
* les n° de pièce (quand ils sont attribués automatiquement) ne peuvent pas être communs à plusieurs saisies simultanées.

Pour répondre à ces contraintes, il faut utiliser la "saisie par lots", ce qui permet de créer des lots identifiés par les noms des utilisateurs par exemple.

Pour les utilisateurs, l'opération est transparente dans son utilisation. L'utilisation des modèles de saisie est toujours possible. Il suffit simplement, après la période de saisie, de valider en comptabilité dans le journal.

La saisie se fait donc dans des brouillards sans besoins de contrôle de N° de pièce. A la mise à jour, le N° de pièce est alors attribué dans le journal.

Cette facilité est particulièrement utilie pour les saisies de pièces d'achats, ou la saisie de règlements clients.

Bonjour ysmael,

Dans ton post il y a 2 themes :

* la numérotation des pièces
* le déplacement d'écritures d'un journal à l'autre

1 - La numérotation des pièces

Lors de la création d'un journal, il est demandé de faire le choix du type de numérotation de pièces :
- numérotation manuelle
- numérotation continue par journal
- numerotation continue pour le fichier
- numérotation mensuelle

Il va de soi que la numérotation manuelle ou continue pour le fichier ne pose pas de problème d'identification du n° de pièce comptable (n° chrono reporté sur le document papier).

Pour la numérotation mensuelle, si les journaux sont dans la même période, il ne devrait pas y avoir de difficultés.

Pour la numérotation continue par journal, la réponse se dit toute seule.

2 - Le glisser/déplacer d'un journal à l'autre

a - (V15.xx) Dans le menu Fenêtre/Personnaliser l'interface/Onglet Affichage, cocher "Affichage libre des fenêtres"
a - (< V15.xx) Dans le menu Fenêtre/Préférences, cocher "Affichage libre des fenêtres"

b - Ouvrir la liste des journaux Traitement/Saisie des journaux

c - Ouvrir le journal devant recevoir les écritures

d - Ouvrir aussi le journal où ont été saisies à tort les écritures et le réduire en largeur, vers la droite

e - Sélectionner l'ensemble des écritures à déplacer

f - Maintenir la touche [Alt] enfoncée et glisser à la souris la sélection du journal de droite vers celui de gauche et lâcher tout.

g - Répondre aux questions de confirmation de l'opération.

Avec cela, tu devrais y arriver.

Phil

Bonjour mon grand

Essai ce lien et tu me tiens informé. il m'a été envoyé sur le forum aussi

http://segs.free.fr/Pages/segs-documentation.html

re slt,

La numérotation est liée au mode choisi lors de la création du journal. L'affectation du numéro est faite à la saisie de l'écriture qqe soit le journal. Le logiciel ne fera pas de renumérotation, à aucun moment. S'il est indispensable d'avoir une numérotation spécidique, il ne reste plus qu'à modifier la numérotation à la mano pour chaque écriture (en respectant la constitution complète de l'écriture avec le mëme numéro).

L'application multiposte fonctionne aussi en mono et/ou en local.

A+

Bonjour Math,

Le principe du "dépot vente" chez un client signifie que la marchandise que tu déplace vers le dépot client t'appartient tant que tu n'a pas fait de Facture, même si cette marchandise est à la disposition du client.

Exemple pour tous les forumers :

Je suis revendeur de prothèses de hanche. Je reçois du fabricant 50 prothèses numérotées. Elle arrivent dans mon dépot MASOCIETE. Je vais transférer dans un autre dépot, 20 prothèses dans la clinique CLIENTA. Le dépot chez CLIENTA est toujours un dépot auxiliaire de MASOCIETE. Je fais donc un virement de dépot à dépot en stipulant les N° de série des pièces déplacées.

Le chirurgien va prélever du dépot CLIENTA qui est chez lui 8 prothèses dans le mois. Il va avertir MASOCIETE de son prélèvement de mon stock. MASOCIETE va établir une facture qui sortira du stock CLIENTA les 8 prothèses et donc diminuera le stock de MASOCIETE tous dépots confondus. Pour conserver le niveau de disponibilité chez CLIENTA, je ferais un nouveau virement de dépot à dépot de 8 prothèses qui seront toujours ma propriété.

Dans l'exemple ci-dessus, la méthode permet bien de dissocier tous les articles de la société en identifiant ceux qui sont en dépot vente et qui nous appartiennent de ceux qui sont consommés et que nous facturons.

Je pense donc que la gescom L100 qui est aujourd'hui en V15.50 permet de répondre à ces exigences de plus en plus répandues.

A+

Phil

Slt,

Et pourquoi pas sur : http://segs.free.fr

Phil