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monilion
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lundi 6 avril 2009
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6 avril 2009
6 avril 2009 à 09:41
6 avril 2009 à 09:41
la seule astuce : c'est de passer en 2007 l'inverse des totaux 2006 pour qu'ils ne soient plus comptés en 2007...
pas régulier mais les comptes 2007 seraient bons.... ces opérations seraient à passer en OD sous onglet -expert-
pas régulier mais les comptes 2007 seraient bons.... ces opérations seraient à passer en OD sous onglet -expert-
13 avril 2009 à 17:02
Désolé de te contacter directement mais j'ai vu que tu avais répondu sur Ciel compta lib. Et ca urge :)
Donc en fin d'exercice 2007 j'ai fait un "truc" avec ma tva pour solder le compte tva (mais je ne sais plus quoi) car je me suis retrouvé avec la TVA 2006 + la TVA 2007. J'avais oublié de faire ce truc avant de clôturer l'exercice 2006.
Là j'ai commencé à remplir ma compta 2008. Et je pense que je vais avoir le même problème.
Dans Opérations Diverses apparait fin 2007 :
En débit :
TVA_COL_19,6 TVA collectée 19,6% 29 198.44
En crédit :
TVA_DED_19,6 TVA déductible 19,6% 2 000.97
TVA_DED_5,5 TVA déductible 5,5% 14.51
TVA_IMMO_19,6 TVA déductible sur immos 19,6% 384.99
TVA_DEC TVA à décaisser 26 797.97
Après avoir validé mes écritures (oui j'ai fait une copie avant) et clôturé mon exercice 2007, je me retrouve dans mes soldes initiaux avec toujours la TVA dedans.
En débit :
110000 Report à nouveau ( Solde Créditeur) 11 618.16
12 Moquette 1 159.68
13 Composants Ordinateur 66.30
14 Eléments PC 274.19
15 Eléments PC 256.74
16 Ventilateur PC 50.16
17 Téléphone Portable 99.50
18 Téléphone portable secrétariat 57.69
110000 Report à nouveau ( Solde Créditeur) 15 297.71
En crédit :
TVA_DEC TVA à décaisser 26 797.97
BQ Banque 2 074.42
BQ Banque 7.74
Pour un total des deux côté de 28 280. 13
Que dois je faire avant de valider et clôturer 2007 ? Merci