Bonjour,
Je ne vois pas pourquoi tu n'a rien compris et pourtant je crois que j'étais clair ce n'ai pas méchant j'essayerai encors d'exposer mon probléme:
je develope un sujet que je crois courant c le suivi des ventes ou bien la facturation, j'ai obtenu le MCD suivant:

Client 0,n reçoit 1,1 Facture 1,1 concerne 0,1 pro forma
1,n


concerne

1,1
Pro forma 1,n contient 0,n Produit

Je tiens à t’expliquer une des règles de gestion :
Une facture se fait sur la base d’une facture pro forma car le client au début il obtient un listing des prix, après sa décision, il demande une pro forma qui contient à vrai dire sa commande afin qui puisse nous préparer un chèque de 50% du montant de sa pro forma qui nous remet avec le bon de commande, ensuite on lui prépare son bon de livraison et une facture, et on lui livre par la suite sa marchandise.
j'éspére que je t'ai transmis le message.
merci de me repondre.