Bonsoir,

Forcé le N° du fournisseur dans la table f_comptet est très dangereux car c'est la clé de la table qui sert de correspondance pour les autres tables courantes.

Je donne un exemple :
- Tu modifies le code 40100134 en 401DUPONT
- Toutes les écritures comptables liées à ce fournisseur seront endommagées car le lien sera perdu et la base sera donc endommagée, tu ne pourras plus interroger ton compte fournisseur, les états liées enverront un message frs inexistant. (+ moultes pb lié) en comptabilité
- Tous les documents d'achat IDEM en gestion commerciale
- Les tarifs fournisseurs IDEM en gestion commerciale

Il faudrait modifier l'ensemble des tables où le CT_NUM apparraît. Possible en théorie, en pratique c'est quasi du sucide. Vaudrait mieux démarrer une nouvelle base en début d'exercice en récupérant une balance d'AN.

Salut,

oui, je m'étais mal exprimé, il faut que je crée une deuxième base de fournisseurs, et à un moment, je solderai tous les comptes de la première base pour passer sur la nouvelle base.

Et concrètement, comment tu fais pour démarrer une nouvelle base, sans avoir à créer tes fiches fournssseurs une par une? J'ai une idée: en passant par Fichier / import/exports paramétrables, mais j'en suis pas sûr et je ne voudrai pas tout effacer...

Ha ca me rassure,

Dans la première base, tu fais :
Fichier
Exporter
Format L30 & 100
NOUVEAU
Tu mets un nom "FRS.mgc" : la fenêtre liaison externe s'ouvre
Tu prends dans Fichier : FOURNISSEUR
Tu prends ensuite un champs : N° FOURNISSEUR
Tu valide par entrée
Tu clique sur le bouton exporter
Tu enregistres en format TXT (ce format exporte en format Sage toute la fiche)

Ca va te construire un fichier en format drapeau avec toutes les informations fournisseurs

Au préalable, tu peux faire de même pour tes familles d'article puis tes articles et enfin Articles Fournisseurs.

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