Bonjour,
J'utilise actuellement Ciel devis factures (6.0) pour facturer des prestations de services. Pour les prestations de services, la tva doit être gérée sur les encaissements. Est-ce que quelqu'un sait comment configurer Ciel devis factures pour que les écritures transférées vers Ciel compta prennent en compte la tva sur les encaissements ?
Quand j'utilise l'option de transfert vers Ciel compta, les écritures générées gèrent la tva sur les débits (écriture de la tva collectée au moment de la facture) alors que je voudrais que les écritures générées soient avec la tva sur les débits (écriture de la tva en attente au moment de la facture et transfert de tva en attente vers tva collectée lors des règlements).
Pour info, Ciel compta gère correctement la tva sur les encaissements lorsqu'on saisit directement les informations de la facture de vente dans Ciel compta si dans les paramètres on a défini que la tva était gérée sur les encaissements pour les ventes.
Cependant, je voudrais que cela le gère aussi lors du transfert des factures de Ciel devis factures vers Ciel compta sans avoir à ressaisir manuellement les factures dans Ciel compta.
Merci pour votre aide.
du coup apres avoir fait la synchro avec compta il faut aller dans compta pour modifier l'ecriture du reglement de la facture que l'on vient d'ajouter.
double cliquez sur l'ecriture du reglement de la facture pour l'editer. ajouter une ligne pour debiter le compte de tva en attente et une pour crediter le compte de tva collecté...
solution a la mano mais bon ca marche ;) et du coup je retombe sur mes pattes pour la declaration de tva CA12
# mise a jour du 10/12/2012
il y a mieux :
lors de l'encaissement :
- aller dans devis/factures
- effectuer l'encaissement via l'interface
- faire liaison comptable vers ciel compta
- modifier le contenu de la liaison comptable en ajoutant ces 2 lignes :
* debit du compte 445874 (Tva en attente collectée 19.6%) du montant de la tva de cette facture
* credit du compte 445714 (Tva collectée 19.6 %) du montant de la tva de cette facture
- lancer la liason
- ouvrir ciel compta
- accepte les ajout de la liaison
- important !!! : effectué le lettrage du compte client en question !!
j'ai lu votre réponse, elle me parait intréessante mais est-ce que ça marche et comment?
quand je crée un acompte sur une facture, je ne peux plus le supprimer...
merci