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4 réponses
salut
pr la saisie d'une facture d'achat en espèce
tu selectione le journal d'achat
au debit tu mets: 6071 achat de m/ses à 5.5°/
6072 achat de m/ses à 19;6
445660 tva deductible
au credit le nom du frs et son compte correspondant: 401metro:
puis dans le journal caisse (tresorerie): tu saisie le reglement de cette façon
401metro
530 caisse
N.B: il ne faut pas confondre l'imputation direct et indirect car l'ecole, on fait l'imput direct7
achat
caisse
mais avec ciel donc les cabinet comptable: c'est imputation indirect( voir en dessus)
j'espère avoir porter quelques explications à ta question.
cordialement KIM
pr la saisie d'une facture d'achat en espèce
tu selectione le journal d'achat
au debit tu mets: 6071 achat de m/ses à 5.5°/
6072 achat de m/ses à 19;6
445660 tva deductible
au credit le nom du frs et son compte correspondant: 401metro:
puis dans le journal caisse (tresorerie): tu saisie le reglement de cette façon
401metro
530 caisse
N.B: il ne faut pas confondre l'imputation direct et indirect car l'ecole, on fait l'imput direct7
achat
caisse
mais avec ciel donc les cabinet comptable: c'est imputation indirect( voir en dessus)
j'espère avoir porter quelques explications à ta question.
cordialement KIM
adam.pierson
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mardi 17 janvier 2006
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17 janvier 2007
7
18 oct. 2006 à 16:01
18 oct. 2006 à 16:01
Salut Anna
Si tu utilises la saisie par "facture d'achat", tu dois pratiquer ce que l'on appelle la comptabilité en partie double : La charge passe par le journal d'achat et la contrepartie est un compte de fournisseur (et pas un compte de banque). Dans ce cas, tu dois ensuite passer par "règlement" pour solder ton compte fournisseur par la contrepartie du compte banque, ceci transitant par un journal de banque.
Pour plus de simplicité, passe par "saisie standard" ou "saisie au kilomètre" et comptabilise tes écritures au comptant directement soit par le journal de banque (opération bancaire), soit par le journal de caisse (opérations en espèces)
Si tu utilises la saisie par "facture d'achat", tu dois pratiquer ce que l'on appelle la comptabilité en partie double : La charge passe par le journal d'achat et la contrepartie est un compte de fournisseur (et pas un compte de banque). Dans ce cas, tu dois ensuite passer par "règlement" pour solder ton compte fournisseur par la contrepartie du compte banque, ceci transitant par un journal de banque.
Pour plus de simplicité, passe par "saisie standard" ou "saisie au kilomètre" et comptabilise tes écritures au comptant directement soit par le journal de banque (opération bancaire), soit par le journal de caisse (opérations en espèces)
adam.pierson
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Salut Anna
Si tu utilises la saisie par "facture d'achat", tu dois pratiquer ce que l'on appelle la comptabilité en partie double : La charge passe par le journal d'achat et la contrepartie est un compte de fournisseur (et pas un compte de banque). Dans ce cas, tu dois ensuite passer par "règlement" pour solder ton compte fournisseur par la contrepartie du compte banque, ceci transitant par un journal de banque.
Pour plus de simplicité, passe par "saisie standard" ou "saisie au kilomètre" et comptabilise tes écritures au comptant directement soit par le journal de banque (opération bancaire), soit par le journal de caisse (opérations en espèces)
Si tu utilises la saisie par "facture d'achat", tu dois pratiquer ce que l'on appelle la comptabilité en partie double : La charge passe par le journal d'achat et la contrepartie est un compte de fournisseur (et pas un compte de banque). Dans ce cas, tu dois ensuite passer par "règlement" pour solder ton compte fournisseur par la contrepartie du compte banque, ceci transitant par un journal de banque.
Pour plus de simplicité, passe par "saisie standard" ou "saisie au kilomètre" et comptabilise tes écritures au comptant directement soit par le journal de banque (opération bancaire), soit par le journal de caisse (opérations en espèces)